國網青海電力部署內部控制體系建設的各項任務

2013-09-29 17:02:45 國網青海電力　點擊量：評論 (0)

國網青海電力部署內部控制體系試運行的各項工作，，按照“統一設計、專業主導、省內推進、注重實效”的原則，進一步優化提升標準流程、風險信息庫、控制矩陣等。

5月20日，公司召開內部控制體系建設試運行啟動會，全面部署試運行期間各項工作，標志著公司內部控制體系建設進入試運行階段。

公司作為國家電網公司內部控制體系建設6家試點單位之一，按照“統一設計、專業主導、省內推進、注重實效”的原則，在前期設計完成的內部控制建設成果基礎上，分步驟、分階段開展差異化分析，進一步優化提升標準流程、風險信息庫、控制矩陣等建設成果的適用性與落地性，為后期內部控制標準體系全面推廣奠定基礎。

會上，公司內控辦公室傳達國家電網公司全面風險管理委員會第五次會議精神，介紹公司內部控制建設方案和前期建設成果，明確內部控制建設職責分工；內控項目組系統講解了內部控制理論知識和公司內部控制建設工作思路、方式及預期成果，并針對試運行工作開展了內部控制矩陣、流程圖、穿行測試工作模版及差異分析專題培訓，組織現場操作練習及答疑。

內控體系建設時間緊、任務重、要求高，試運行期間，差異化分析是工作重點，公司各業務組將通過對本專業實際業務操作程序進行穿行測試，收集、記錄穿行測試結果，提出完善建議。差異化分析工作的深入開展將對建立橫向協同、縱向貫通、實現端到端的全業務標準流程體系，深化、固化“三集五大”體系建設成果，確保公司實現科學管控打下堅實基礎。

　　會后，來自公司內部控制體系建設各業務組及相關部門工作人員參加了差異化分析工作培訓。